全讯网心水论坛

中国青年团黄冈市委员会2020年部门决算公开


更新时间:2021-09-27  


  9、财政专项支出、专项转移支付支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

  共青团是党领导的先进青年的群众组织,是中国的助手和后备军。共青团的基本职能是:组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。

  1、指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作;培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型。

  2、负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道;宣传党的方针、政策,负责全市青年志愿者工作。

  4、指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作。

  5、组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动;

  6、指导全市农村团员青年学文化、学科技,提高科学文化素质,开展脱贫致富奔小康活动。

  8、负责全市“希望工程”的实施、管理和监督工作,开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动。

  9、指导全市少先队工作,负责少先队组织的思想政治教育,组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。

  10、协调社会各界维护青少年合法权益,统筹规划和组织实施维权工作,接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报,交有关部门查处,为受害者提供或寻求法律帮助。

  本单位内设办公室、组织部、青发部、宣传部、市少工委办公室、市未保办。本单位人员编制12人,其中,机关行政编制11人,工勤人员编制1人。下属事业单位2个,其中,市希望工程服务中心事业编制3人,实有1人;黄冈市青少年科技文化服务中心,暂缓分类。

  2020年,中国青年团黄冈市委员会决算总收入为399.28万元,决算总支出385.03万元,年度结余为14.25万元。

  2020年,中国青年团黄冈市委员会收入总额为399.28万元,财政拨款收入为366.39万元,2019年度结余32.89万元。全年支出总额为385.03万元,基本支出249.52万元,项目支出135.51万元。支出较上年增加194.13万元,增加的主要原因是人员变动,防疫期间对各类志愿者慰问、召开团市委第五次代表大会。

  2020年,中国青年团黄冈市委员会年度总支出为385.03万元,其中基本支出为249.52万元,占总支出64.81%,项目支出135.51万元,占总支出比率为35.19%。按支出经济分类进行分析,中国青年团黄冈市委员会2020年工资福利支出218.89万元,占基本支出87.7%,商品和服务支出30.63万元,占基本支出12.3%,基本建设支出及其他资本性支出0万元,占基本支出0%。

  本部门 2020年度机关运行经费支出30.63万元,比年初预算数29.15万元增加1.48万元,增加5.1%。主要原因是:人员变动导致其他交通费用增加。

  根据政府采购系统统计,2020年度团市委政府采购决算金额6.28万元,按类别划分为:货物类1.75万元,服务类4.53万元。其中授予小微企业合同金额6.28万元,占政府采购支出总额的100%。

  年末单位资产34.16万元。其中固定资产32.72万元,无形资产-土地0万元,流动资产0万元。固定资产中单位房屋登记0万元;其他通用设备、家具资产等1.44万元。单位价值50万以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  部门2020年度“三公”经费支出总额0.62万元,较上年度支出决算数减少1.48万元,降幅为70.1%,;比年初预算9.6万元减少8.98万元,降幅93.5%。

  2. 公务用车购置数为0,公务用车保有量为1辆。公务车运行维护费0.62万元,较上年1.85万元减少1.23 万元,降幅66.5%;较年初预算5万元减少4.38万元、降幅87.6%;主要是因新型冠状病毒肺炎疫情影响,公务用车使用大幅下降。

  3.公务接待费共0万元,比2019年0.25万元减少0.25万元、降幅100%,较年初预算2.6万元减少2.6万元、降幅100%。主要原因为受疫情影响,接待次数减少。年度共计0批次、0人次。

  根据中央、省和市关于预算绩效管理工作要求,本部门制订了2020年度项目资金绩效目标。我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,财政预算资金17万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本单位项目为青少年工作经费项目,目标为“加强青少年思想引领、开展服务青少年相关活动、开展青年志愿者服务活动。”《2020年度青少年工作经费项目绩效自评结果》摘要版和《2020年度青少年工作经费项目绩效自评表》见附表)

  我们制订了2020年部门整体绩效目标,为“加强青少年思想政治引领工作,团结、教育青年;动员青年建功新时代,服务黄冈高质量发展;构建服务青少年工作体系,提高团的服务能力和水平;夯实共青团基层基础。”同时组织开展了部门整体支出绩效自评,评价情况来看,产出数量、成本、效益指标等指标都达到或超过绩效目标。资金使用规范,并取得良好的社会效益。《2020年度团市委整体绩效自评结果》摘要版和《2020年度团市委整体部门自评表》见附表)

  1.执行率情况。2020年度青少年工作经费项目预算总额17万元,执行数17万元,资金执行率100%。

  2.完成的绩效目标。共设置7个绩效指标,完成了7个。产出数量、成本、效益指标等指标都达到或超过绩效目标。资金使用规范,并取得良好的社会效益。

  3.未完成的绩效目标。我单位没有未完成的2020年度青少年工作经费项目绩效目标。

  发现的问题及原因:一是预算编制水平有待提高,存在预算执行不高及未执行的情况。二是绩效评价指标体系有待优化。部分三级指标制定与实际工作存在一定偏差,受疫情影响,2020年工作重点有些临时调整。要及时细化各项年度绩效指标,增强绩效指标对实际工作的指导性作用。

  加强预算管理,强化项目管理,完善项目分配办法和管理办法、规范绩效目标管理、规范财务管理,评价结果与预算安排相结合等。www.33770d.com

  9、财政专项支出、专项转移支付支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明。

  我单位2020年度没有财政专项支出、专项转移支付支出、国有资本经营预算财政拨款支出。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  3、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

  4、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

  5、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  8、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

  (1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

Power by DedeCms